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Assessoria de comunicação

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ATENÇÃO

Orientação para a emissão de Notas Fiscais para despesas
realizadas com recursos concedidos nos AUXÍLIOS

No pagamento de despesas com SERVIÇOS DE TERCEIROS, TRANSPORTES e DIÁRIAS e, a partir de 01/09/2023, também para despesas com MATERIAL PERMANENTE e MATERIAL DE CONSUMO (conforme Portaria PR n. 137/2023), a emissão dos comprovantes de despesas deve ser efetuada em nome do Pesquisador Responsável:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Nome do Pesquisador Responsável
CPF/CNPJ: CPF do Pesquisador Responsável
Inscrição Municipal:
Local de entrega e endereço de cobrança: Endereço da Instituição Sede do projeto ou outro indicado pelo pesquisador
Município: Cidade da Instituição Sede do projeto
UF: São Paulo
E-mail: E-mail do Pesquisador Responsável

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Número do Processo FAPESP: 0000/00000-0

Para mais informações, acesse: https://fapesp.br/normaspc